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新工集团召开2017年上半年纪委工作会议

2017-08-14

8月2日下午，新工集团纪委组织召开了2017年上半年纪委工作会议，会上集团纪委副书记袁渝娟同志总结了上半年纪检监察工作，以及"打铁还需自身硬"等四个专项整治行动开展情况，要求各企业继续按照工作方案要求认真组织检查整改工作。会上还布置了在全资控股企业开展廉政风险点排查工作，要求各企业对重点部门、重点岗位等进行廉政风险点排查，并制定整改防范措施。最后集团副总经理陆志虹提出要求：在当前新形势下，监督执纪要求越来越高，企业各级纪委要把握好执纪规则，加强纪检监察干部队伍建设。做好四个专项整治行动工作。认真梳理排查企业廉政风险点，特别要围绕权力、人、财、物方面进行排查。评估好风险，落实防范措施。集团纪委还向每家单位发放了《江苏省纪检机关贯彻执行〈中国共产党纪律检查机关监督执纪规则〉暂行办法和相关配套制度》，和贯彻《中国共产党问责条例》实施细则。要求每家单位组织纪检监察干部进行学习，提高业务知识水平，加强执纪监督能力。

南京市经济责任审计内管领导干部经济责任审计暂行办法

2015-04-11

各区委和人民政府，市委各部委，市府各委办局，市各直属单位：为深入贯彻落实市委、市政府《关于新形势下进一步深化全市经济责任审计工作的意见》（宁委办发〔2015〕5号），加强对内部管理领导干部的监督和管理，推进党风廉政建设，现将《南京市部门和单位内部管理领导干部经济责任审计暂行办法》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。点击打开链接

关于印发南京市内部审计和内管干部经济责任审计两个业务操作规程的通知

2015-04-11

南京市内部审计业务操作规程（试行）为加强全市内部审计业务工作，提高内部审计工作质量，实现内部审计工作标准化和规范化，更好地发挥内部审计的作用，现根据《中华人民共和国审计法》、《中国内部审计准则》、《江苏省内部审计工作规定》，结合本市的实际情况，制定本规范。第一部分内部审计业务工作程序一、内部审计机构应当根据组织的风险状况、管理需要及审计资源的配置情况，编制年度审计计划; 内部审计人员根据年度审计计划确定的审计项目，编制项目审计方案。二、在实施审计三日前，向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书，做好审计准备工作。三、审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，关注信息系统对业务活动、内部控制和风险管理的影响。四、关注被审计单位业务活动、内部控制和风险管理中的舞弊风险，对舞弊行为进行检查、取证。五、在审计工作底稿中记录审计程序的执行过程，获取的审计证据，以及作出的审计结论。六、在实施必要的审计程序后，及时出具审计报告。七、对审计结果进行后续审计。八、将审计资料按审计项目进行归档，如果后续审计时间跨度较长，则在出具审计报告后进行归档。第二部分审计操作具体

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